Evaluación COCODI 2026

¿Difunde la visión y misión del CECyTEN?

¿El personal conoce el objetivo general, las atribuciones y los principales procesos y proyectos a cargo de la unidad administrativa?

¿Promueve la observancia del Código de Ética?

¿Realiza actividades que fomentan la integración de su personal y favorecen el clima laboral?

¿Para desarrollar y retener al personal competente cumple con alguna disposición normativa?

¿El reglamento interior de la unidad administrativa está actualizado y corresponde con la estructura organizacional autorizada?

¿Los perfiles y descripciones de los puestos están definidos y alineados con las funciones de la unidad administrativa?

¿Las demás disposiciones normativas y de carácter técnico para el desempeño de las funciones de la unidad administrativa están actualizadas?

¿El reglamento interior y las demás disposiciones normativas y de carácter técnico para el desempeño de las funciones de la unidad administrativa se difunden entre el personal?

¿Difunde y promueve la observancia de las Normas de Control Interno?

¿Los objetivos y metas de los principales procesos y proyectos a cargo de la unidad administrativa son difundidos entre su personal?

¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de acciones de capacitación del personal responsable de los procesos?

¿Realiza y documenta la evaluación de riesgos de los principales proyectos y procesos?

¿En la evaluación de riesgos de los principales proyectos y procesos considera la posibilidad de fraude?

¿Los principales proyectos y procesos cuentan con sus correspondientes Matrices de Administración de Riesgos?

¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia?

¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de recuperación de desastres?

¿Las Matrices de Administración de Riesgos, los planes de contingencia y los planes de recuperación de desastres de los principales proyectos y procesos de la unidad administrativa están actualizados?

¿Los controles implementados apoyan la administración de riesgos de los principales procesos y proyectos?

¿Los controles implementados en los principales procesos y proyectos están documentados en el Manual de Procedimientos?

¿El manual de procedimientos está actualizado y corresponde a las atribuciones de la unidad o área administrativa?

¿Implementa actividades para asegurar el cumplimiento del manual de procedimientos?

¿Los principales procesos y proyectos de la unidad administrativa están soportados en sistemas de información?

¿Los sistemas de información implementados cuentan con sus correspondientes planes de contingencia y recuperación de desastres en materia de TIC?

¿El programa de trabajo y los indicadores de gestión (programático presupuestal) son difundidos entre el personal?

¿Se documenta el control y seguimiento del programa de trabajo y los indicadores de gestión (programático-presupuestal)?

¿Los recursos institucionales (financieros, materiales y tecnológicos) de la unidad administrativa están debidamente resguardados?

¿Tiene implementados controles para asegurar que el acceso y la administración de la información se realice por el personal facultado?

¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de control implementadas?

¿Las actividades de control implementadas contribuyen a que la información que utiliza y genera sea de calidad, pertinente, veraz, oportuna, accesible, transparente, objetiva e independiente?

¿Cumple con los Principios Institucionales de Seguridad de la Información?

¿Los sistemas de información implementados aseguran la calidad, pertinencia, veracidad, oportunidad, accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia de la información?

¿Los sistemas de información implementados facilitan la toma de decisiones?

¿Tiene formalmente establecidas líneas de comunicación e información con su personal para difundir los programas, metas y objetivos de la unidad administrativa?

¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten recibir retroalimentación del personal respecto del avance del programa de trabajo, las metas y los objetivos?

¿Evalúa periódicamente la efectividad de las líneas de comunicación e información entre el ámbito central, regional y estatal?

¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten la atención de requerimientos de usuarios externos?

¿Evalúa que los componentes del control interno, están presentes y funcionan adecuadamente en su unidad administrativa?

¿Comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a los niveles facultados para aplicar medidas correctivas?

¿Se asegura que sean atendidas las recomendaciones en materia de control interno, emitidas por los auditores internos y externos?